6-НДФЛ формируется через меню «Отчеты» - «Регламентированная отчетность». При формировании указывается период, организация, далее – «Заполнить».
Далее необходимо провести проверку сформированного отчета.
Вопросы, которые могут возникнуть при заполнении 6-НДФЛ
1. Последовательность ввода и проведения документов.
Обращайте внимание на даты начисления и выплаты з/п. Они должны идти последовательно! Нельзя выплатить 21 числа зарплату, начисленную 22 числа.
2. Разные планируемая и фактическая дата выплаты.
Фактически выплатили 03.03
В приведенном выше примере 6-НДФЛ налог удержали раньше, чем получили доход!
Исправить нужно дату в документе Начисление отпуска
Далее перепровести ведомость и Списания с расчетного счета.
В итоге должно получиться:
В случае, если даты по п.1 и/или 2 в Вашей базе проставлены непоследовательно (различаются даты начислений и выплаты дохода), необходимо:
- снять с проведения документы «Списание», «Ведомость», «Начисление»
- проставить корректные даты
- последовательно провести скорректированные документы
Особенности применения вычетов
При применении вычетов в межрасчетных документах вычет предоставляется по дате получения дохода. Поэтому вычет может быть предоставлен за 2 месяца. Далее при расчете зарплаты один вычет переносится на первый месяц налогового периода. В следующем периоде ранее предоставленный вычет больше не предоставляется. Примечание: если сумма дохода при начислении ЗП превысила предельную величину, вычет полностью сторнируется.
Нужна 1С: Бухгалтерия? Хотите купить 1С и сопровождаться у профессионалов? Обращайтесь в
группу компаний ЧДК !
8 (812) 334-44-71