Неудержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ

Что делать, если в отчете 6-НДФЛ мы видим неудержанный НДФЛ? Первым делом надо расшифровать сумму по строке 170 (Сумма налога, не удержанная налоговым агентом). В открывшемся окне будут список сотрудников и суммы налога которые по каким то причинам не попали в ведомость на выплату заработной платы, ведь Раздел 1 отчета        6-НДФЛ заполняется полностью из документов Ведомость в банк, кассу или не счета, итоговые суммы из первого раздела садятся в строку 160 (сумма налога удержанная).



Теперь, когда мы знаем, по каким сотрудникам и какие суммы не удержаны, переходим к отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), формируем отчет за нужный период в нашем примере за девять месяцев по каждому сотруднику из списка.



В отчете видно, в какую ведомость попала не вся сумма удержанного НДФЛ. Достаточно зайти в эту ведомость, встать мышкой на сумму НДФЛ и нажать кнопку Обновить НДФЛ.

Очень часто в ведомость на выплату зарплаты за месяц не попадают сотрудники, которые получили Аванс за первую половину месяца, а потом ушли в отпуск или на больничный и суммы к выплате у них не осталось. В таком случае их надо подтянуть в общую ведомость по кнопке Подбор, сумма НДФЛ попадет, а сумма к выплате должна быть равна нулю, так как если сумма к выплате будет с минусом, мы не сможем провести документ.


После устранения всех недочетов отчет 6-НДФЛ заполнится корректно.


Формирование АДВ-1 на примере 1С:ЗУП ред. 3.1 Как отразить в программе отсутствие сотрудника?